一、概况

（一）部门（单位）职责

1、开展文物的征集、收藏、研究、保护、修复、展示和传播工作。

2、开展学术研究和对外交流合作。

3、策划、引进、举办各类陈列展览活动。

4、开展社会教育宣传，普及历史文化知识。

5、开发文化旅游创意产品。

6、负责宁波博物馆、宁波帮博物馆、包玉刚故居的日常管理、运营。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波博物院内设：办公室、典藏研究部、学术研究部、文物保护部、陈列展览部、宣教服务部、文创事业部、安全物管部八个内设机构。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,364.23万元，支出总计6,364.23万元,与2020年度相比，各增加2017.95万元，增长46.43%。主要原因是机构改革，宁波博物馆与宁波帮博物馆二馆合并为宁波博物院。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,985.60万元；包括财政拨款收入5,446.86万元（其中，一般公共预算5,446.86万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入18.95万元，占收入合计0.32%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入519.79万元，占收入合计8.68%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,102.58万元，其中基本支出1,627.98万元，占26.68%；项目支出4,474.60万元，占73.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,446.86万元，支出总计5,446.86万元，与2020年相比，各增加2,118.55万元，增长63.65%。主要原因是主要原因是机构改革，二馆合并。财政拨款支出年初预算数6227.38万元，完成年初预算的87.47%，主要原因是由于疫情影响，部分项目跨年度实施，资金需分年度支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,446.86万元，占本年支出合计的89.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,118.55万元，增长63.65%。主要原因是机构改革，二馆合并。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,446.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5,026.40万元,占92.28%；社会保障和就业（类）支出128.83万元,占2.37%；卫生健康（类）支出53.42万元,占0.98%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1.32万元,占0.02%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出236.89万元,占4.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6227.38万元，支出决算为5,446.86万元,完成年初预算的87.47%，主要原因是由于疫情影响，部分项目跨年度实施，资金需分年度支付。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为2077.91万元，支出决算为1534.59万元，完成年初预算的73.85%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，建筑外立面墙体修缮项目和临展等项目暂停实施或延期实施，资金结余上缴财政或跨年度支付。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为3715.84万元，支出决算为3491.81万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情影响，部分项目跨年度实施，资金需分年度支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.23万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因增加离退休活动经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.68万元，支出决算为75.59万元，完成年初预算的91.42%，决算数小于预算数的主要原因人员变动和基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.34万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的91.44%，决算数小于预算数的主要原因人员变动和基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.51万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于预算数的主要原因人员变动和基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的72.47%，决算数小于预算数的主要原因人员变动和基数调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初无预算，支出决算为1.32万元。决算数大于预算数的主要原因新增宁波博物馆基本陈列改造提升项目前期费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为232.62万元，支出决算为236.16万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因人员变动和基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因人员变动和基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,563.69万元，其中：

人员经费1370.36万元，工资福利支出1345.41万元，对个人和家庭的补助24.96万元。主要包括：基本工资201.5万元、津贴补贴2.5万元、奖金264.7万元、绩效工资390.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.59万元、职业年金缴费37.8万元、职工基本医疗保险缴费42.18万元、公务员医疗补助缴费11.24万元、其他社会保障缴费4.22万元、住房公积金236.16万元、其他工资福利支出78.63万元、生活补助2.68万元、医疗费补助3.7万元、其他对个人和家庭的补助18.58万元。

公用经费193.32万元，主要包括：办公费12.04万元、印刷费4.01万元、咨询费7万元、手续费0.52万元、邮电费0.97万元、差旅费18.72万元、维修(护)费0.55元、会议费0.59万元、培训费0.61万元、公务接待费3.53万元、委托业务费6.96万元、工会经费36.47万元、福利费52.1万元、公务用车运行维护费6.71万元、其他交通费用0.93万元、其他商品和服务支出41.62万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48.56万元，支出决算为10.23万元，完成预算的21.07%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约有关要求，根据年度预算，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比一致，主要原因是受疫情影响均无因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.71万元，占65.52%，与2020年度相比，增加1.82万元，增长37.12%，主要原因是机构改革，二馆合并，增加一辆公务用车；公务接待费支出决算为3.53万元，占34.48%，与2020年度相比，增加1.49万元，增长73.22%，主要原因是机构改革，二馆合并，业务活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为28万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为11.55万元，支出决算为6.71万元，完成预算的58.1%。决算数小于预算数的主要原因是2021年单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行维护支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为11.55万元，支出6.71万元，完成预算的58.1%。决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，严格控制和压缩公务用车运行维护支出。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为9.01万元，支出决算为3.53万元，完成预算的39.18%。主要用于接待来甬博物馆业务交流等支出。国内公务接待22批次，累计143人次。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制公务接待标准和次数。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.53万元，主要用于来甬博物馆业务交流接待22批次，累计143人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,631.97万元，其中：政府采购货物支出298.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,333.76万元。授予中小企业合同金额2,368.77万元，占政府采购支出总额的90.00%。其中，授予小微企业合同金额2,131.89万元，占授予中小企业合同金额的90.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，博物院本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是博物馆业务用车；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

由部门统一公开。

2.单位自评结果

无。

3.部门评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：宁波博物院2021年决算公开表.pdf