一、概况

（一）部门（单位）职责

1、开展文物的征集、收藏、研究、保护、修复、展示和传播工作。

2、开展学术研究和对外交流合作。

3、策划、引进、举办各类陈列展览活动。

4、开展社会教育宣传，普及历史文化知识。

5、开发文化旅游创意产品。

6、负责宁波博物馆、宁波帮博物馆、包玉刚故居的日常管理、运营。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波博物院内设：办公室、典藏研究部、学术研究部、文物保护部、陈列展览部、宣教服务部、文创事业部、安全物管部八个内设机构。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6419.31万元，支出总计6419.31万元,与2021年度相比，各增加55.08万元，增长0.87%，与上年基本持平。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6157.66万元；包括财政拨款收入5687.66万元（其中，一般公共预算5687.66万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计92.37%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入470.00万元，占收入合计8%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6211.48万元，其中基本支出1626.58万元，占26.19%；项目支出4584.91万元，占73.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5687.66万元，支出总计5687.66万元，与2021年相比，各增加240.80万元，增长4.42%。主要原因是新增了安防升级改造和外立面墙体修缮项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5687.66万元，占本年支出合计的91.57%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.80万元，增长4.42%。主要原因是：新增了安防升级改造和外立面墙体修缮项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5687.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出5245.66万元,占92.23%；社会保障和就业（类）支出139.58万元,占2.45%；卫生健康（类）支出49.25万元,占0.87%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出33.15万元,占0.58%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出220.01万元,占3.87%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7545.63万元，支出决算为5687.66万元,完成年初预算的75.38%，主要原因是由于疫情影响，部分项目未实施资金收回，部分项目跨年度实施，资金需分年度支付。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为280万元，支出决算为235.39万元，完成年初预算的84.07%，决算数小于预算数的主要原因项目已经完成审计结项，剩余资金收回。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为2958.90万元，支出决算为1444.71万元，完成年初预算的48.83%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，文物征集、科技保护设备购置、临特展等项目年中部分预算指标收回；建筑外立面墙体修缮项目竣工等待财政二审支付尾款。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为3789.24万元，支出决算为3565.56万元，完成年初预算的94.10%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情影响，部分项目跨年度实施，资金需分年度支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.55万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的99.29%，基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.98万元，支出决算为73.73万元，完成年初预算的88.85%，决算数小于预算数的主要原因人员变动和基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.49万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的88.86%，决算数小于预算数的主要原因人员变动和基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算无预算，支出决算为13.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休人员抚恤金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.68万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的82.01%，决算数小于预算数的主要原因人员变动和基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.56万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的70.50%，决算数小于预算数的主要原因人员变动和基数调整。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为48.68万元，支出决算为33.15万元。决算数小于预算数的主要原因宁波博物馆基本陈列改造提升项目前期费已经完成项目建设书和可研报告，剩余资金收回。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为265.82万元，支出决算为219.30万元，完成年初预算的82.50%，决算数大于预算数的主要原因人员变动和基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于预算数的主要原因人员变动和基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1556.58万元，其中：

人员经费1361.58万元，工资福利支出1322.51万元，对个人和家庭的补助39.06万元。主要包括：基本工资231.65万元、津贴补贴2.29万元、奖金280.43万元、绩效工资352.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.73万元、职业年金缴费36.87万元、职工基本医疗保险缴费38.28万元、公务员医疗补助缴费10.97万元、其他社会保障缴费4.35万元、住房公积金219.3万元、其他工资福利支出72.53万元、抚恤金13.55万元、生活补助2.68万元、医疗费补助3.89万元、其他对个人和家庭的补助18.90万元。

公用经费195万元，主要包括：办公费10.5万元、印刷费4.24万元、咨询费4.40万元、邮电费0.42万元、差旅费10.54万元、维修(护)费7.96元、培训费0.92万元、公务接待费3.18万元、委托业务费6.71万元、工会经费32.14万元、福利费82.26万元、公务用车运行维护费8.42万元、其他交通费用0.71万元、其他商品和服务支出22.49万元、其他资本性支出0.11万元。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占%；节能环保（类）支出0.00万元,占%；城乡社区（类）支出0.00万元,占%；农林水（类）支出0.00万元,占%；交通运输（类）支出0.00万元,占%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占%；金融（类）支出0.00万元,占%；其他（类）支出0.00万元,占%；债务付息（类）支出0.00万元,占%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.56万元，支出决算为11.61万元，完成全年预算的56.47%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是落实厉行节约有关要求，根据年度预算，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.42万元，占72.52%，与2021年度相比，增加1.72万元，增长25.63%，主要原因是车辆陈旧，维修成本增加；公务接待费支出决算为3.18万元，占27.39%，与2021年度相比，减少0.35万元，下降9.78%，主要原因是厉行节俭，严控接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0%。主要用于主要原因是2022年度无因公出国（境）安排。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.55万元，支出决算为8.42万元，完成全年预算的72.90%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压缩公务用车运行维护支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为11.55万元，支出决算为8.42万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的72.90%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压缩公务用车运行维护支出。主要用于公务用车保有车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为9.01万元，支出决算为3.18万元，完成全年预算的35.29%。国内公务接待27批次，累计546人次。主要用于接待来甬博物馆业务交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制公务接待标准和次数。其中：

外事接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出3.18万元，主要用于来甬博物馆业务交流接待27批次，累计546人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1223.43万元，其中：政府采购货物支出131.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1092.02万元。

授予中小企业合同金额586.42万元，占政府采购支出总额的47.93%。其中，授予小微企业合同金额401.18万元，占授予中小企业合同金额的68.41%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.67%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，博物院本级单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是博物馆业务用车；单价100万元以上专用设备2台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明  1.预算绩效管理工作开展情况。

详见宁波市文化广电旅游局部门决算公开

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件下载：宁波博物院2022年决算公开表.pdf