第一部分  单位概况

一、主要职能

主要职责：一是开展文物的征集、收藏、研究、保护、 修复、展示和传播工作；二是开展学术研究和对外交流合 作；三是策划、引进、举办各类陈列展览活动；四是开展 社会教育宣传，普及历史文化知识；五是开发文化旅游创 意产品；六是负责宁波博物馆、宁波帮博物馆、包玉刚故 居的日常管理、运营。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波博物院包括办公室、典藏研 究部、学术研究部、文物保护部、陈列展览部、宣教服务 部、文创事业部、安全物管部八个内设机构。

第二部分  2024 年单位预算安排情况说明

一、2024 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入 单位预算管理。2024 年收支总预算 5856.84 万元，收入包 括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年 结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024 年收入预算总表的说明

本单位 2024 年收入预算 5856.84 万元，其中：一般公 共预算拨款收入 5111.84 万元，占 87.29%；事业收入 10.00 万元，占 0.17%；其他收入 655.00 万元，占11.18%；上年结转收入 80.00 万元，占 1.36%。

三、2024 年支出预算总表的说明

本单位 2024 年支出预算 5856.84 万元。

（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支 出（类）5436.56 万元、社会保障和就业支出（类）151.83 万元、卫生健康支出（类）55.37 万元、住房保障支出

（类）213.08 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 1674.75 万 元，日常公用支出 197.74 万元，项目支出 3984.35 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收支预算 5191.84 万元。收入 包括：一般公共预算拨款收入 5111.84 万元、上年结转 80.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）

4771.56 万元、社会保障和就业支出（类）151.83 万元、 卫生健康支出（类）55.37 万元、住房保障支出（类）

213.08 万元。

五、2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 5191.84 万元， 比上年执行数 5809.03 万元减少 617.19 万元，主要原因是 一是压缩了 4 个专项经费：分别是二馆的综合保障经费、 世界遗产保护-海丝研究和宣传、文物保护-博物馆；二是 结束了 4 个项目：分别是外立面墙体修缮项目、精神文明 建设重大宣传活动、文物保护-文博、公共文化设施免费开放；三是减少体制结算－博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金；四是新增基层公共文化免费开放资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）4771.56 万元，占

91.90%；社会保障和就业支出（类）151.83 万元，占

2.92%；卫生健康支出（类）55.37 万元，占 1.06%；住房 保障支出（类）213.08 万元，占 4.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保 护（项）1416.35 万元，比上年执行数增加 146.63 万元， 增长 11.55%，主要原因是：一是压缩 2 个专项经费：分别 是世界遗产保护-海丝研究和宣传和文物保护-博物馆；二 是结束了外立面墙体修缮项目；三是新增基层公共文化免 费开放资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）3355.21 万元，比上年执行数减少 347.95 万元，下 降 9.40%，主要原因是：一是压缩二个专项经费，分别是二 馆的综合保障经费；二是体制结算－博物馆纪念馆逐步免 费开放补助资金的减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.19 万元，比上年执行数减 少 1.16 万元，下降 5.99%，主要原因是：退休人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.09 万元，比上年执行数减少 1.13 万元，下降 1.25%，主要原因是：人员和缴费基数的变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.55 万元， 比上年执行数减少 0.56 万元，下降 1.24%，主要原因是： 人员和缴费基数的变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）43.47 万元，比上年执行数增加 0.88 万 元，增长 2.07%，主要原因是：人员和缴费基数的变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）11.90 万元，与上年基本持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）212.44 万元，比上年执行数增加 2.49 万元，增长 1.19%，主要原因是：人员和缴费基数的变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.64 万元，比上年执行数减少 0.03 万元，下降 4.48%，主要原因是：人员和缴费基数的变动。

六、2024 年一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 1872.49 万元， 其中：人员经费 1674.75 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 197.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位 2024 年“三公”经费预算 19.66 万元，与上年 预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位 2024 年因公出国

（境）预算为 0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 8.11 万元,主要用于本单位按规定开支的外事接待、文化文物交 流及各类展览业务洽谈公务活动等公务接待支出。2024 年 与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位 2024 年公务用车购置预算 为 0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2024 年安排公务用车运行费预 算 11.55 万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需 的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出。2024 年与上年预算数持平。

八、2024 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 1876.89 万元，其 中：政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 1875.69 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中， 老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，行政执法车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术 用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆。单位价值 100 万元及 以上设备 6 台（套）。

本单位 2024 年没有预算安排购置车辆及单位价值 100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各 类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的 教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户 管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单 位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资 收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

7.文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文 物保护方面的支出。

8.文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他 部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制 度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支 出）。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人 员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨 款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载：宁波博物院2024年单位预算公开表.pdf